增值税专票红冲流程（增值税专票税点怎么算）

大家好，小伟今天来为大家解答增值税专票红冲流程以下问题，增值税专票税点怎么算很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

1、第一步：发票管理——负数发票填开——增值税普通发票负数。

2、专用发票已认证跨月冲红流程：1、准备材料：需要准备冲红申请表、原发票、新发票、税务局认定的证明材料等；2、冲红申请：申请人填写《增值税专用发票红字发票申请表》，并提交给开具原发票的单位申请冲红；3、开具新发票：。

3、增值税专用发票冲红流程如下：1、收付款双方都未入账的红冲发票处理：收款方应将原始发票（蓝色）收回，并在发票各联上加盖“作废”字样后，按正确的金额重新开具发票；2、收付款双方都已入账的红冲发票处理：付款方凭其所在。

4、点击"发票管理"上方红字发票信息表下拉菜单选择红字增值税专用发票信息表填开;2.选择"销售方申请",如果发票未寄送出去并且未超过一个月,则选择"因开票有误等原因尚未交付的";反之选择第一项"因开票有误购买方拒收",输入。

5、操作流程包括开具红字专票申请、税务局审核、红字专票填开、报销、归档等步骤。

本文到此讲解完毕了，希望对大家有帮助。